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2019年度四川省绵阳市310直播,360直播羌族自治县退役军人事务局部门决算

发表时间:2020-09-17 12:30 信息来源:310直播,360直播县退役军人事务局 作者:310直播,360直播县退役军人事务局 阅读人次:
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2019年度

四川省绵阳市310直播,360直播羌族自治县

退役军人事务局部门决算

 


目录

 

公开时间:2020年9月14

 

第一部分 部门概况……………………………………………………………………………  4

一、基本职能及主要工作…………………………………………………………………… 4

二、机构设置………………………………………………………………………………… 4

第二部分 2019度部门决算情况说明…………………………………………………………  5

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………………………… 5

二、收入决算情况说明……………………………………………………………………… 5

三、支出决算情况说明……………………………………………………………………… 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………………… 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………………… 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………………… 11

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………………………… 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………………… 13

九、 有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………………… 13

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………………13

第三部分 名词解释……………………………………………………………………………14

第四部分 附件……………………………………………………………………………………17

第五部分 附表……………………………………………………………………………………18

一、收入支出决算总表………………………………………………………………………18

二、收入决算表………………………………………………………………………………18

三、支出决算表………………………………………………………………………………18

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………………… 18

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………………… 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………………… 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………………………… 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………………………… 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………………………18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………… …18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ………………………………………………18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………18

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………………………………18


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

2019年重点工作任务职能参照政府批准的三定方案进行退役军人和其他优抚对象优待抚恤、退役军人安置、拥军优属、烈士褒扬、涉军信访稳定等工作。

二、构设置

退役军人事务局编制总数为10人,其中行政编制5人,事业编制5人。局机关5人均为领导干部、无业务人员,下属事业单位5人,根据单位承担的职能职责,人员相对不足。2019年12月末在职人员总人数8人,其中行政人员5人,事业人员3人。

 

 

 

 

 

 

                 第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

     2019年度收、支总计3419.21万元。

           (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计1810.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1810.79万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

           (图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计1608.43万元,其中:基本支出91.32万元,占5.68%;项目支出1517.11万元,占94.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

      (图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3419.21万元。收入总计1810.79万元,支出总计1608.42万元。

      (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1608.42万元,占本年支出合计的100%

      (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1608.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出1570.21万元,占97.62%卫生健康支出32.48万元,占2.02%;住房保障支出5.74万元,占0.36%

        (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1608.42。其中:

1.社会保障和就业(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险支出(项): 支出决算为4.32万元。

2.社会保障和就业(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位职业年金支出(项): 支出决算为2.14万元。

3.社会保障和就业(类)-抚恤(款)-死亡抚恤(项): 支出决算为195.99万元。

4.社会保障和就业(类)-抚恤(款)-伤残抚恤(项): 支出决算为218.51万元。

5.社会保障和就业(类)-抚恤(款)-在乡复员、退伍军人生活补助(项): 支出决算为553.79万元。

6.社会保障和就业(类)-抚恤(款)-义务兵优待(项): 支出决算为236.28万元。

7.社会保障和就业(类)-抚恤(款)-农村籍退役士兵老年生活补助(项): 支出决算为11.25万元。

8.社会保障和就业(类)-抚恤(款)-其他优抚支出(项): 支出决算为134.83万元。

9.社会保障和就业(类)-退役安置(款)-军队移交政府的离退休人员安置(项): 支出决算为47.71万元。

10.社会保障和就业(类)-退役安置(款)-军队移交政府的离退休干部管理机构(项): 支出决算为8.23万元。

11.社会保障和就业(类)-退役安置(款)-退役士兵管理教育(项): 支出决算为3.93万元。

12.社会保障和就业(类)-退役安置(款)-军队转业干部安置(项): 支出决算为59.64万元。

13.社会保障和就业(类)-退役安置(款)-其他退役安置支出(项): 支出决算为15.91万元。

14.社会保障和就业(类)-退役军人管理事务(款)-行政运行(项): 支出决算为68.95万元。

15.社会保障和就业(类)-退役军人管理事务(款)-其他退役军人事务管理支出(项): 支出决算为8.7万元。

 

16.卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项): 支出决算为1.47万元。

17.卫生健康支出(类)-优抚对象医疗(款)-优抚对象医疗补助(项): 支出决算为31.01万元。

18.住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项): 支出决算为5.74万元。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出91.32万元,其中:

人员经费43.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费47.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.4万元,占100%。具体情况如下:

 (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.4万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年增加0.4万元,增长100%。主要原因是:我单位为新成立单位,2018年无接待支出。

国内公务接待支出0.4万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待6批次,52人次(不包括陪同人员),共计支出0.4万元。

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

    十其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,退役军人事务局机关运行经费支出35.19万元,比2018年增加35.19万元,增长100%。主要原因是我单位为新成立单位,2018年无相关支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,退役军人事务局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,退役军人事务局共有车辆0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

1.根据预算绩效管理要求,由于本单位是新成立单位,所以在年初预算编制阶段,组织对抚恤和退役安置项目开展预算事前绩效评估,也未个项目开展绩效目标完成情况自评。

2.部门绩效评价结果。

由于本单位是新成立单位,所以在年初2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    12、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    13、农林水支出扶贫其他扶贫支出:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
    14、住房保障支出住房改革支出住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

 

由于本单位是新成立单位,所以在年初预算编制阶段,组织对抚恤和退役安置项目开展预算事前绩效评估,也未个项目开展绩效目标完成情况自评。也就没有2019年部门整体支出绩效评价报告和2019年项目绩效评价报告。


  

五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 拟稿人:廖君     审核人:侯玉光    审发人:杨邦顺    报送单位:县退役军人事务局